Analista de Controles Internos | Tecnologia

About this role

Sobre a área:

A área atua no ambiente de controles internos do BTG Pactual, com uma frente dedicada a Tecnologia. Nosso objetivo é fortalecer o ambiente de controles das áreas de TI por meio do mapeamento de processos, identificação de riscos, avaliação de controles e disseminação da cultura de riscos, apoiando a governança e a resiliência operacional do banco em colaboração com diferentes stakeholders.

No seu dia a dia:

• Mapear processos, riscos e controles das áreas de Tecnologia, construindo e mantendo a matriz de riscos e controles de TI
• Avaliar o desenho e a efetividade dos controles, conduzindo testes por meio de análise documental, walkthroughs e testes automatizados
• Registrar e acompanhar mapeamentos, planos de ação e indicadores, apoiando reportes gerenciais e o monitoramento contínuo do ambiente de controles
• Construir materiais executivos (storyline, recomendações, matrizes e evidências) para comitês, auditorias e reguladores
• Desenvolver análises direcionadas aos principais riscos de tecnologia, transformando dados em insights acionáveis e recomendações que suportem a tomada de decisão.

Esperamos de você:

• Entendimento de ambientes e conceitos de tecnologia (infraestrutura, cloud, segurança da informação, gestão de acessos, ciclo de desenvolvimento) suficiente para avaliar riscos e controles de TI
• Familiaridade com SQL e Excel avançado para organização de bases, análise de dados e testes de controle
• Forte capacidade analítica, raciocínio lógico e orientação para resolução de problemas
• Autonomia, proatividade e senso de prioridade
• Boa comunicação e capacidade de conduzir apresentações para diferentes públicos
• Vivência em risco de tecnologia, cibersegurança, auditoria de TI ou conhecimento de regulações de resiliência operacional será considerado um diferencial.
• Conhecimento de frameworks de governança, riscos e controles (COSO, Cobit, NIST, ISO) será considerado um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
• Auxílio Alimentação e Refeição
• Plano Médico
• Plano Odontológico
• Auxílio Creche/Babá
• Vale Transporte
• WellHub
• TotalPass
• Programa de Apoio Pessoal (EAP)
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida
• Desconto em Farmácia
• Programa de Nutrição
• Programa de Gestantes
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã